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CIS ERP Server

Escrito por Claudio Costa - Postado em: 29/11/2013 - 00:00

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O Sistema de Gestão Empresarial SGECS é um sistema aplicativo ERP (Enterprise Resource Planning) que utiliza conceitos de gestão empresarial que visa reduzir os processos operacionais utilizando a integração de dados, e gerando informações administrativas e gerenciais rápidas e seguras. 

A integração e o fluxo de dados do sistema minimizam os procedimentos operacionais e o trabalho de entrada de dados, minimizando, assim, as possibilidades de erros. Portanto, aumenta a confiabilidade das informações. 

Um sistema ERP normalmente é associado a outros sistemas do segmento corporativo, como CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), SCM (Supply Chain Management), e Front-End comercial (Frente de Loja). O sistema SGECS tem em seus módulos funcionalidades que atendem a estas necessidades.

A execução do sistema no modo administrativo apresenta uma área de trabalho na forma de diagrama Fluxo de Dados, representando fluxo de informações entre os módulos de sistema. Ao passar o mouse ou navegar com as setas sob os botões, o módulo do sistema que está em negrito muda de cor e isso indica que o usuário tem acesso ao módulo, e os ícones laterais indicam que o sistema disponibiliza recursos compactos de modulos do sistema para usuários que não acessam o sistema corporativo.

FAQ's

• 1.1.1.1 - Como gerar arquivo de remessa no contas a pagar.
• 1.1.2.1 - Como digitar nota fiscal de entrada de fornecedores
• 1.1.2.2 - Como calcular compras efetuadas em outros estados - Convênio 127/2002
• 1.1.2.3 - Como sugerir o valor de custo unitário da ultima entrada ao lançar a nota de entrada de fornecedor
• 1.1.2.10000113 - Como Digitar Notas Fiscais de Fornecedores com Rateio por Centro de Custos Nova
• 1.1.2.10000214 - Como bloquear entrada de Nota Fiscal de Compra com divergências de valores
• 1.1.2.10000252 - Como digitar nota fiscal de entrada lançamento de crédito ativo permanente. CFOP 1.604.
• 1.1.2.10000494 - Como usar os Impostos do XML que está sendo feito a entrada da NF para não fazer mais recalculo dos impostos ao utilizar XML do Fornecedor.
• 1.1.2.10000694 - Como digitar nota fiscal de Entrada de Serviço com lançamentos de impostos no Financeiro
• 1.1.3.1 - Como liquidar títulos a pagar individualmente Revisada
• 1.1.4.1 - Como atualizar títulos a pagar Revisada
• 1.1.4.2 - Como adicionar encargos financeiros em títulos do contas a pagar Revisada
• 1.1.5.1 - Como liquidar títulos no período automáticamente
• 1.1.5.2 - Quais são os programas de baixa de título Contas a Pagar
• 1.1.5 - CSCPO007 - Liquidar Títulos a Pagar e Despesas com Cheques de Terceiros Nova
• 1.1.7.1 - Como atualizar ou excluir nota fiscal de entrada no a pagar.
• 1.1.8.1 - Como consultar ficha financeira de fornecedor por emissão Revisada
• 1.1.9.1 - Como cadastrar evento contábil de compras
• 1.1.10.1 - Como alterar a data de vencimento de títulos a pagar
• 1.1.10.2 - Como realizo alteração de vencimento no contas a pagar por lote.
• 1.1.11.1 - Como cadastrar observações de títulos a pagar
• 1.1.12.1 - Como liquidar títulos no período com confirmação individual
• 1.1.13.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de fluxo
• 1.1.14.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar vencidos e não pago
• 1.1.15.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por títulos existentes
• 1.1.16.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de vencimento Revisada
• 1.1.17.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de processamento
• 1.1.18.1 - Como emitir ficha financeira de fornecedor por data de vencimento
• 1.1.19.1 - Como emitir ficha financeira de fornecedor por data de emissão Revisada
• 1.1.20.1 - Como emitir relatório de notas de entrada por natureza de operação (despesas)
• 1.1.21.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de emissão
• 1.1.22.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de entrada da nota fiscal
• 1.1.23.1 - Como emitir relatório da posição contabil da carteira de contas a pagar Revisada
• 1.1.24.1 - Como emitir relatório a pagar por período de Emissão
• 1.1.25.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de vencimento
• 1.1.26.1 - Como emitir cheque com baixa de titulos de fornecedores e despesas no sistema A Pagar
• 1.1.27.1 - Treinamento Modulo A Pagar
• 1.1.10000539.10000541 - Como liberar pagamento Individual
• 1.1.10000540.10000542 - Como liberar pagamento A Pagar e Financeiro
• 1.1.10000597.10000598 - Configuração Sistema PagFor Itaú
• 1.1.10000597.10000610 - Como gerar arquivo remessa de Pagamentos pelo PagFor Nova
• 1.1.10000597.10000611 - Como Importar Arquivo Remessa Pag-for
• 1.1.10000597.10000612 - Como alterar ororrência de transmissão Pag-For
• 1.1.10000597.10000613 - Como Gerar Prévia de Pagamento Pag-For
• 1.1.10000606.10000625 - Como Gerar Arquivo de Remessa para Pag-For Nova
• 1.1.10000608.10000626 - Como Importar Arquivo de Retorno do Pag-For
• 1.1.10000609 - CSCPB003 - Alterar Ocorrências de Transmissão Pag-For

Palavras-chave: CIS ERP, SGECS, e-loja, e-commerce, e-service,.

Veja também