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- CSESR030 - Tabela de Preços Agrupados
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- Treinamento
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- CSESO026 - Cadastrar Localização de Produtos no Estoque
- CSESR027 - Cadastro de comissão Vendedor e Técnico
- CSESR020 - Resumo por Classificação
- CSESR045 - Histórico de Reajustes do Preco de Venda
- CSESR044 - Histórico do Cálculo do Custo
- CSESO013 - Atualizar Posição de Estoque Nova
- CSESR014 - Relatório do Cadastro de Produtos por Agrupagem na Estatística
- IVA-ST CAT-70 do seguimento de Pneumáticos e Afins a partir 01/06/2014 para São Paulo Revisada
- IVA-ST CAT-14/2016 do seguimento de Pneumáticos e Afins a partir 01/02/2016.
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- IVA-ST CAT-45/2017 do seguimento de Auto Peças e Afins a partir 01/07/2017.
- IVA-ST CAT-105-2017 do seguimento de pneumaticos e afins a partir 01/11/2017 Nova
- CSESO004-Cadastro de Preço de Venda Revisada
- CSESR055 - Relatório por Grupo, Classe e Data de Validade
- Recebimento
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- CSRCR010 - Relatório de Entradas no Estoque com e sem IPI
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- CSFTB039 - Gerar Nota Fiscal Eletronica Brasil (NF-e)
- Como ativar conta de Administrador no Windows 7
- Como corrigir o erro run time error 2147024770 (8007007e) Automation error
- Como habilitar microsoft framework 3.5 (Windows 7)
- Como retirar mensagem de aviso antes de acessar o sistema
- Erro ao transmitir Nota Fiscal: Certificado não encontrado
- Erro: ActiveX component can t create object
- Estrutura da pasta nfe, xml autorizado, cancelamento, cce-carta de correção e inutilização.
- O que é substituição tributária
- Qual URL utilizar para configurar o arquivo .reg de cada estado
- Procedimento para implantação de banco de dados padrão
- Como aumenta o valor da chave MaxLocksPerFile no REGEDIT.EXE
- Como imprimir em PDF
- Erro de Invalid Directory ao gerar relatórios
- Erro not found ao gerar um relatorio
- Configuração de Idioma no SQL Server por usuario
- Cappta
- Como resolver erro de Chave inválida para uso no estado especificado do certificado digital na emissão da nota fiscal
- SETUP
- Vendas
- CSPDO006 - Emitir Pedido de Venda
- Como fazer um pedido/orçamento de venda Revisada
- Como verifico, peso líquido, peso Bruto, N° de volume.
- Como emitir pedido/orçamento de recapagem
- Como dividir comissão entre Técnico e Vendedor
- Como funciona o travamento de itens da composição dos produtos.
- Como bloquear venda quando cliente estiver com restrição de credito
- Como funciona o controle de separação de estoque pela Ordem de Serviço.
- Como é a rotina que sugeri o tributo automático no item do pedido
- CSPDO030 - Validar Orçamento/Pedido para Faturamento
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- CSPDR030 - Relatório de Conferencia de Caixa de Vendas
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- Como fazer um pedido/orçamento de venda de serviços de recapagem de pneus com baixa da carcaça.
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CIS ERP Server
Escrito por Claudio Costa - Postado em: 29/11/2013 - 00:00
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O Sistema de Gestão Empresarial SGECS é um sistema aplicativo ERP (Enterprise Resource Planning) que utiliza conceitos de gestão empresarial que visa reduzir os processos operacionais utilizando a integração de dados, e gerando informações administrativas e gerenciais rápidas e seguras.
A integração e o fluxo de dados do sistema minimizam os procedimentos operacionais e o trabalho de entrada de dados, minimizando, assim, as possibilidades de erros. Portanto, aumenta a confiabilidade das informações.
Um sistema ERP normalmente é associado a outros sistemas do segmento corporativo, como CRM (Customer Relationship Management), BI (Business Intelligence), SCM (Supply Chain Management), e Front-End comercial (Frente de Loja). O sistema SGECS tem em seus módulos funcionalidades que atendem a estas necessidades.
A execução do sistema no modo administrativo apresenta uma área de trabalho na forma de diagrama Fluxo de Dados, representando fluxo de informações entre os módulos de sistema. Ao passar o mouse ou navegar com as setas sob os botões, o módulo do sistema que está em negrito muda de cor e isso indica que o usuário tem acesso ao módulo, e os ícones laterais indicam que o sistema disponibiliza recursos compactos de modulos do sistema para usuários que não acessam o sistema corporativo.
FAQ's
- 1.1.1.1 - Como gerar arquivo de remessa no contas a pagar.
- 1.1.2.1 - Como digitar nota fiscal de entrada de fornecedores
- 1.1.2.2 - Como calcular compras efetuadas em outros estados - Convênio 127/2002
- 1.1.2.3 - Como sugerir o valor de custo unitário da ultima entrada ao lançar a nota de entrada de fornecedor
- 1.1.2.10000113 - Como Digitar Notas Fiscais de Fornecedores com Rateio por Centro de Custos Nova
- 1.1.2.10000214 - Como bloquear entrada de Nota Fiscal de Compra com divergências de valores
- 1.1.2.10000252 - Como digitar nota fiscal de entrada lançamento de crédito ativo permanente. CFOP 1.604.
- 1.1.2.10000494 - Como usar os Impostos do XML que está sendo feito a entrada da NF para não fazer mais recalculo dos impostos ao utilizar XML do Fornecedor.
- 1.1.3.1 - Como liquidar títulos a pagar individualmente Revisada
- 1.1.4.1 - Como atualizar títulos a pagar Revisada
- 1.1.4.2 - Como adicionar encargos financeiros em títulos do contas a pagar Revisada
- 1.1.5.1 - Como liquidar títulos no período automáticamente
- 1.1.5.2 - Quais são os programas de baixa de título Contas a Pagar
- 1.1.5 - CSCPO007 - Liquidar Títulos a Pagar e Despesas com Cheques de Terceiros Nova
- 1.1.7.1 - Como atualizar ou excluir nota fiscal de entrada no a pagar.
- 1.1.8.1 - Como consultar ficha financeira de fornecedor por emissão Revisada
- 1.1.9.1 - Como cadastrar evento contábil de compras
- 1.1.10.1 - Como alterar a data de vencimento de títulos a pagar
- 1.1.10.2 - Como realizo alteração de vencimento no contas a pagar por lote.
- 1.1.11.1 - Como cadastrar observações de títulos a pagar
- 1.1.12.1 - Como liquidar títulos no período com confirmação individual
- 1.1.13.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de fluxo
- 1.1.14.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar vencidos e não pago
- 1.1.15.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por títulos existentes
- 1.1.16.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de vencimento Revisada
- 1.1.17.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de processamento
- 1.1.18.1 - Como emitir ficha financeira de fornecedor por data de vencimento
- 1.1.19.1 - Como emitir ficha financeira de fornecedor por data de emissão Revisada
- 1.1.20.1 - Como emitir relatório de notas de entrada por natureza de operação (despesas)
- 1.1.21.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de emissão
- 1.1.22.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de entrada da nota fiscal
- 1.1.23.1 - Como emitir relatório da posição contabil da carteira de contas a pagar Revisada
- 1.1.24.1 - Como emitir relatório a pagar por período de Emissão
- 1.1.25.1 - Como emitir relatório de títulos a pagar por data de vencimento
- 1.1.26.1 - Como emitir cheque com baixa de titulos de fornecedores e despesas no sistema A Pagar
- 1.1.27.1 - Treinamento Modulo A Pagar
- 1.1.10000539.10000541 - Como liberar pagamento Individual
- 1.1.10000540.10000542 - Como liberar pagamento A Pagar e Financeiro
- 1.1.10000597.10000598 - Configuração Sistema PagFor Itaú
- 1.1.10000597.10000610 - Como gerar arquivo remessa de Pagamentos pelo PagFor Nova
- 1.1.10000597.10000611 - Como Importar Arquivo Remessa Pag-for
- 1.1.10000597.10000612 - Como alterar ororrência de transmissão Pag-For
- 1.1.10000597.10000613 - Como Gerar Prévia de Pagamento Pag-For
- 1.1.10000606.10000625 - Como Gerar Arquivo de Remessa para Pag-For Nova
- 1.1.10000608.10000626 - Como Importar Arquivo de Retorno do Pag-For
- 1.1.10000609 - CSCPB003 - Alterar Ocorrências de Transmissão Pag-For
Palavras-chave: CIS ERP, SGECS, e-loja, e-commerce, e-service,.