Documentação por Cargos
Como configurar para sugerir o meio de pagamento na emissão da nota
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 19:09
Como configurar para sugerir o meio de pagamento na emissão da nota
Regra 1: Se o agente financeiro usado for banco, então sugere a SIGLA G - Pagamento em Banco/Não Definido
Regra 2: Se o agente financeiro usado não for banco, então sugere a SIGLA analisando a condição de pagamento da seguinte forma:
C) Se a condição de pagamento estiver configurada com o campo A_VISTA marcado como Sim então sugere a SIGLA A - A Vista
B) Se a condição de pagamento estiver configurada com o campo CHEQUE marcado como Sim então sugere a SIGLA H - Pagamento em Cheque
C) Se a condição de pagamento estiver configurada com o campo CARTAO marcado como Sim então sugere a SIGLA C - Cartão de Crédito
D) Se a condição de pagamento tiver configurada com o campo FINANCEIRA marcado como Sim então sugere a SIGLA F - Financeira
E)Se a condição de pagamento não estiver configurada com nenhum dos campos marcados como Sim o que caracterizaria uma ERRO de cadastro, então sugere a SIGLA N - Não Definido
Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSEMO057, meio de pagamento, nota, forma de pagamento, agente,financeiro, configuração, pagamento.
Cargos Administrador / Gestão, Finanças / Tesouraria, Analista Crédito / Crédito, Faturista / Faturamento, Gestão do Faturamento / Faturamento.
