Documentação por Cargos
Como Emitir Nota Fiscal de Venda de CFOP Cupom Fiscal
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 19:19
· Entrar no Sistema EMPRESA.
· Selecionar na barra a opção CONFIGURAÇÕES e no painel selecionar a opção CADASTRO DE FILIAIS LICENCIADAS.
Acessar a ABA de controles e marcar o parametro de Cupom Fiscal.
· Entrar no Sistema EMPRESA.
· Selecionar na barra a opção TABELAS e no painel selecionar a opção CADASTRO DE NATUREZA DE OPERAÇÃO (CFOP).
Cadastrar os dados do registro do CFOP na tabela de Natureza de Operação.
Segue alguns esclarecimentos sobre a operação:
CFOP 5.929 e 6.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF.
Como o primeiro dígito é 5, significa operação realizada dentro do estado. Se fosse fora do estado, este CFOP seria 6.929.
Sempre que houver emissão simultânea de cupom fiscal e nota fiscal, o cupom fiscal nunca deve ser entregue ao destinatário. O cupom fiscal deve ficar anexo à segunda via da nota fiscal, que é a via fixa que fica na empresa que a emitiu.
Sendo assim, a empresa que recebeu a nota fiscal com o CFOP 5.929 ou 6.929, deverá classificá-la de acordo com o seu fim. Por exemplo, se essa mercadoria for destinada para revenda, o CFOP de entrada será 1.102 ou 1.403 ou algum outro CFOP que caracteriza compra para revenda, se for destinado para material de consumo, o CFOP será 1.556, se for destinada a material de consumo sendo mercadoria sujeita à substituição tributária, o CFOP será 1.407, e assim vai conforme o caso, e deverá ser visto qual a finalidade da mercadoria adquirida.
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