(11) 2023-1587
(11) 2682-7045

Documentação por Cargos


Como fazer nota de devolução DENTRO do estado para contribuinte, com redução na BC do ICMS e com ICMS ST com valor na despesas acessórias

Escrito por Alessandra - Postado em: 18/06/2021 - 10:09

Como fazer nota de devolução DENTRO do estado para contribuinte, com redução na BC do ICMS e com ICMS ST com valor na despesas acessórias 

 

  • Entrar no Sistema EMPRESA.
  • Selecionar na barra a opção CONFIGURAÇÕES  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE FILIAIS LICENCIADAS e editar o cadastro da Filial emitente da nota de devolução
  • Aba ->  Comercial
  • BC ICMS -> N - Não Incluir na Base de Cálculo do ICMS Valor de Frete, Valor de Seguro e Valor de Despesas Acessórias
  • BC IPI -> N - Não Incluir na Base de Cálculo do IPI Valor de Frete, Valor de Seguro e Valor de Despesas Acessórias

 

 

  • Entrar no Sistema EMPRESA.
  • Selecionar na barra a opção TABELAS GERAIS  e no painel selecionar a opção TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO
  • Marcar -> ICMS Retido e Livre de Débito

Para fazer a nota fiscal de devolução com ICMS-ST, e não destacar o valor do ICMS-ST nos itens da nota fiscal o parâmetro Livre de Débito deve estar DESMARCADO, e para calcular o valor do ICMS-ST o parâmetro ICMS Retido deve estar marcado e a Operação com V-Venda.

  • Entrar no Sistema CLIENTES.
  • Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE PRODUTO AO CLIENTE

Selecionar o cadastro do cliente e indicar a Atividade do Cliente como [I] -  Indústria

 

  • Entrar no Sistema EMPRESA.
  • Selecionar na barra a opção TABELAS  e no painel selecionar a opção TABELA DE FORMAS DE TRIBUTAÇÃO

01 -> Percentual de ICMS da operação própria aplicado conforme operação 

02 -> Percentual de Redução do ICMS aplicado conforme legislação vigente

03 -> 5 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%

04 -> 10 - Tributada e ICMS por Substituição - 010 - 110 - 210

05 -> 3 - ICMS Retido Antecipadamente

 

  • Entrar no Sistema FATURAMENTO.
  • Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opção EMITIR NOTA FISCAL

01 -> Código do Tributo configurado

02 -> Código do CFOP de Devolução configurado

03 -> ICMS ST Ret=0,00 - Nesse exemplo não tem destaque do valor do ICMS-ST Retido nos itens da nota fiscal porque o CFOP 6,411 foi configurado como Livre de Débito

04 -> VL. Despesas=276,56 - Nesse exemplo o valor ICMS-ST Retido é lançado no campo Despesas Acessórias acessada pelo botão Detalhar.

O Valor lançado em Despesas Acessórias de cada item é totalizado no valor total da nota.

Nesse exemplo de nota fiscal de devolução o valor total da nota será de R$ 281,75 que é a soma do valor da mercadoria + Valor IPI + Valor do ICMS ST + o valor das despesas acessórias

 

 

 

Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP,Como fazer nota de devolução DENTRO do estado para contribuinte, com redução na BC do ICMS e com ICMS ST com valor na despesas acessórias , Devolução, dentro do estado, .