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Documentação por Cargos


Como gerar arquivo remessa de cobrança bancaria no padrão CNAB400 - Empresa emitente de boleto Bradesco. Revisada

Postado em: 29/11/2013 - 19:16

  • Entrar no Sistema A RECEBER.
  • Selecionar na barra a opção COBRANÇA ESCRITURAL  e no painel selecionar a opção GERAR ARQUIVO REMESSA PADRÃO CNAB 400

 

Observação importante do Manual do Bradesco pagina 18.

EMISSÃO DO BOLETO PELO BANCO
Cobrança com Registro: Neste caso, esse campo deverá ser enviado com “Zeros”, pois o sistema informará o Nosso Número no Arquivo Retorno, quando da confirmação de entrada.
EMISSÃO DO BOLETO PELO CLIENTE
Cobrança com Registro: A ficha de compensação deverá apresentar as especificações exigidas, com relação ao código de barras, conforme consta na página 32, e, neste caso, a posição 71 a 82 do registro de transação deverá vir preenchido com o Nosso Número e seu respectivo dígito de auto-conferência, o qual será confirmado no Arquivo Retorno, quando do registro do Título, inclusive, apresentamos, a seguir, o critério a ser adotado para o cálculo do dígito de auto-conferência:
A linha de numeração deverá ser composta de 11 algarismos mais o dígito de auto-conferência, a qual obedecerá ao seguinte formato:
- Posição 71 a 81: Nosso Número - poderá ser gerado a partir de 00000000001, 00000000002 etc - 11 posições, devendo ser atribuído numero diferenciado para identificação de cada documento na Cobrança Bradesco.
- posição 82 a 82: Dígito de auto-conferência do Nosso Número - 1 posição

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