Documentação por Cargos

Configuração para o usuário não alterar código vendedor no Pedido\Orçamento

Escrito por Alessandra - Postado em: 18/04/2019 - 13:50

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• Entrar no Sistema EMPRESA.
• Selecionar na barra a opção CONFIGURAÇÕES  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE USUÁRIO DO SISTEMA
• Em Dados
• Vendedor selecionar S - Liberar alteração do campo Vendedor em Orçamento\Pedido e Emissão de Nota.

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