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Documentação por Cargos


Nfe complementar. Diferença sobre valores

Postado em: 29/11/2013 - 19:20

Nota: tudo referente a valores que na nota anterior foi errado, devem ser informados nessa nota complementar.
 
Exemplo:
a) uma nota foi emitida com um produto de 100,00, com base de icms 100,00, alíquota icms de 18%, com valor de icms de 18,00.
que gerou:
total da base de cálculo do icms da NF-e de 100,00
total do valor do icms da NF-e de 18,00
total da NF-e de 100,00
 
b) mas então se descobriu que a mercadoria e a base do icms do produto faltou 50,00, com isso deverá ser feita uma NF-e complementar contendo todas as informações que saíram incorretas, inclusive total da nota que neste exemplo também saiu errado.
 
 
Então a NF-e complementar correta seria:
Item:
valor da mercadoria: 50,00                                           
<----- é o valor que ficou faltando na NF-e anterior
base de cálculo do icms da mercadoria: 50,00         
<----- é o valor que ficou faltando na NF-e anterior
alíquota do icms: 18%                                                   
<----- manter a alíquota original
valor do icms da mercadoria: 9,00                              
<----- é o valor que ficou faltando na NF-e anterior
 
Totais:
total da mercadoria: 50,00                                            
<----- é o valor que ficou faltando na NF-e anterior
total da base de cálculo do icms da NF-e: 50,00      
<----- é o valor que ficou faltando na NF-e anterior
total do valor do icms da NF-e:   9,00                         
<----- é o valor que ficou faltando na NF-e anterior
total da NF-e:  50,00                                                        <----- é o valor que ficou faltando na NF-e anterior

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