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Documentação por Cargos


Como destacar IPI e ICMS em nota de devolução

Postado em: 08/08/2019 - 11:39

Destacando impostos IPI e ICMS em nota de Devolução:

 

 

1- Passo:

Para esse caso foi definido a redução de 35,08 na base de cálculo do ICMS que chegou a somar 382,24 e o valor do icms 15,29 e o tributo usado foi o código 6 que está configurado com origem 1 e CST 70(170) conforme a nota do fornecedor.

OBS: a ilustração mostra outro valor na redução de 8,5 que não é valor correto para chegar na base 382,24 e sim 35,08!

 

 

 

 

 

2- Passo:

 

Acessar o Cadastro de Produtos, ir em aba impostos mudar o tributo para 6 conforme feita a configuração em seguida selecionar a porcentagem do ipi que é 15% na compra e venda, lembrando que só vai calcular o ipi se estiver configurado o CFOP como V de venda e não D devolução.

 

 

 

 

3- Passo:

 

Checar CFOP se os campos descatados se estão selecionados e se está como V de venda e livre de débito:

 

 

4-Passo

 

Checar os valores se estão batendo conforme a nota do fornecedor, ao emitir a nota fiscal sempre se atentar no tributo que está selecionando, o sistema pode sugerir o tributo e selecionar sem perceber e deverá ser selecionado manual o tríbuto que foi configurado para esse tipo de nota.

 

 

 

 

após checar esses detalhes prestar atenção no cadastro do cliente e verificar qual letra está selecionada na função atividade que podem comprometer 

nos cálculos dos impostos:

 

Quando as configurações e os cálculos forem efetuados basta transmitir a NFE, com finalidade 4-Devolução retorno e utilizar a chave de acesso da nota referenciada.

 

Palavras-chave: Como destacar IPI e ICMS em nota de devolução .