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Sistema de Recebimento de Material

Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:32

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SISTEMA DE RECEBIMENTO

O sistema de recebimento de materiais e serviços (RC) administra a entrada de dados dos documentos fiscais de fornecedores referentes a produtos, materiais de insumos, serviços e todos os documentos que geram registros no livro fiscal de entradas e contas a pagar.

Os documentos fiscais de recebimento de produtos e/ou materiais que movimentam a posição do estoque físico e/ou disponível devem ser efetuados por este programa para alimentar as respectivas quantidades, conforme parâmetros do grupo de produtos e operação fiscal.

Todos os documentos fiscais de recebimento de produtos e/ou materiais de Compra devem ser lançados por este programa a fim de calcular o custo médio ponderado, o custo de compra, registrar custo da última entrada e o custo comercial.

O documento digitado somente poderá ser gravado quando os valores totais da nota fiscal coincidir com o total das faturas digitadas, e o total das mercadorias coincidirem com o total dos itens descriminados.

Observe que na tela de entrada de itens o valor total dos itens tem que coincidir com o valor total de mercadorias e na tela de entrada de faturas a pagar o valor total tem que coincidir com o valor total da nota.

O sistema permite a emissão de nota fiscal de saída para devolução de produtos e/ou material de vendas, com as funcionalidades de escrituração fiscal, controle de estoque e registro no Kardex.

Quando a empresa tiver que devolver produtos (devolução total) que recebeu e o sistema gera a nota fiscal igual automaticamente.

Para este procedimento basta selecionar a nota fiscal de saída e selecionar o CFOP de entrada por Devolução e os itens serão convertidos para entrar com esta operação.

O sistema permite a emissão de nota fiscal de entrada (E1) para compra de produtos e/ou material de terceiros ou devolução de vendas para não emitentes de notas fiscais, com as funcionalidades de escrituração fiscal, controle de estoque e registro no Kardex.

As operações de cancelamento do documento fiscal ou exclusão do registro físico são registradas em arquivo específico para auditoria e somente podem ser executadas por usuários com permissão para tal operação e ainda com restrições de data para ser efetuada.

FAQ's

• 21.1 - CSCPO012 - Como emitir nota fiscal de entrada por devolução parcial ou total dos produtos vendidos
• 21.1 - Como emitir relatório de recebimento de material com entrada no estoque e a posição de estoque no momento do registro da nota fiscal
• 21.2.1 - Como emitir nota fiscal de entrada de Retorno de saídas
• 21.2.2 - Como emitir nota fiscal de devolução pessoa física
• 21.3.1 - Como emitir nota fiscal de entrada de Compra
• 21.3.10000138 - Como formar a base de cálculo de ICMS para nota fiscal de importação
• 21.3.10000467 - IE do destinatário não vinculada ao CNPJ (nota fiscal de entrada)
• 21.3.10000475 - Como emitir nota fiscal de entrada de compras ou importação direta
• 21.3.10000476 - Como emitir nota fiscal de compra de importação por empresas Optante do Simples Nacional
• 21.3.10000515 - Como adicionar quantidade no estoque físico após desembaraço aduaneiro nas compras por Importação direta
• 21.3.10000708 - Como calcular o valor do siscomex na nota fiscal de importação
• 21.5.1 - Como consultar entradas de produtos no recebimento.
• 21.6.1 - Como imprimir nota fiscal de entrada.
• 21.7.1 - Como emitir relatório de notas fiscais de entradas / títulos a pagar
• 21.7.2 - Como emitir relatório de notas fiscais de entradas por código operação
• 21.7.3 - Como emitir relatório de notas fiscais de entradas por fornecedor
• 21.7.4 - Como emitir relatório de notas fiscais de entradas por itens discriminados
• 21.8.1 - Como emitir relatório de impostos incidentes na entrada
• 21.9.1 - Como emitir relatório de entradas de produtos no estoque
• 21.9.2 - Como emitir relatório de entradas de produtos no recebimento
• 21.10 - CSRCR002 - Relatório de Entrada de Produtos
• 21.11 - CSEMO017 - Como cadastrar CFOP código fiscal de operações e prestações para identificar a natureza da operação
• 21.12.1 - Como emitir relatório de Pis/Cofins de nota fiscal de entrada
• 21.14.1 - Como emitir relatório de entradas por grupo e produto
• 21.10000314 - Como emitir relatório de entradas no estoque por fornecedores e grupos e produtos

Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, sistema de recebimento de materiais e serviços, administra, dados de documentos fiscais, fornecedores, materiais de insumos, material de uso e consumo, compra de ativos, serviços, registros no livro fiscal de entradas, contas a pagar, movimento de kardex, lançamentos contábeis, controle financeiro, .

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Veja também