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Como descancelar Nota Fiscal de saída após ter sido cancelada e retornar estoque e conciliar crédito do cliente
- Postado em: 13/12/2019 - 17:25
Como descancelar Nota Fiscal de saída após ter sido cancelada e retornar estoque e conciliar crédito do cliente
Para descancelar manualmente uma nota fiscal, não transmitida, deve entrar no sistema EMPRESA - CONFIGURAÇÕES - MANUTENÇÃO NA BASE DE DADOS e "colar" os comandos abaixo ou selecionar um arquivo de Script pronto com o número da venda e código da filial.
Os valores de X devem ser Substituído pelo NÚMERO DA VENDA e pelo CÓDIGO DA da FILIAL l que se deseja descancelar a nota fiscal.
UPDATE CSCRA001 SET SITUACAO = 'A' WHERE COD_EMPRESA = 1 AND NUM_NOTA = X AND COD_FILIAL = X;
UPDATE CSCRA001 SET SIT_TITULO = 'A' WHERE COD_EMPRESA = 1 AND NUM_NOTA = X AND COD_FILIAL = X;
UPDATE CSFTA009 SET SITUACAO_NOTA='K', COD_TRIBUTO=COD_NOSSO, OBSERVACAO='' WHERE COD_EMPRESA = 1 AND NUM_NOTA = X AND COD_FILIAL = X;
UPDATE CSFTA006 SET SITUACAO = 'A' WHERE COD_EMPRESA = 1 AND NUM_NOTA = X AND COD_FILIAL = X;
UPDATE CSFTA005 SET SITUACAO = 'A' WHERE COD_EMPRESA = 1 AND NUM_NOTA = X AND COD_FILIAL = X;
UPDATE CSFTA002 SET SITUACAO = 'K' WHERE COD_EMPRESA = 1 AND NUM_NOTA = X AND COD_FILIAL = X;
UPDATE CSFTA001 SET SITUACAO = 'K', MOTIVO_CANC='' WHERE COD_EMPRESA = 1 AND NUM_NOTA = X AND COD_FILIAL = X;
Depois de executar o comando de descancelamento, entrar no sistema de faturamento e consultar nota fiscal e verificar o campo "SITUAÇÃO" se está com a letra "K"
Observe que a nota fiscal para ser descancelada tem que estar com status de Transmitir.
Após fazer o descancelamento, fazer a conciliação do saldo de crédito do cliente acessando o sistema de CLIENTE - PROCESSAR DADOS - CONCILIAR FINANCEIRO e selecionar o CNPJ/CPF do cliente, seguir com parâmetros padrão da tela, e executar o processamento.
Para que os registros de movimentação dos produtos retornem para o KARDEX tem que entrar no sistema KARDEX - PROCESSAR DADOS - MONTAR MOVIMENTO e informar a data de emissão da nota fiscal, código do grupo dos produtos e os respectivos códigos de produtos.
Depois que os registros retornaram para o KARDEX tem que entrar no sistema KARDEX - RELATÓRIOS - RESUMO MOVIMENTO DO KARDEX - Conciliação e executar o processamento para os produtos da nota, no período deste o primeiro dia do mês ate a data atual, selecionar o o check-box "Atualizar Saldo do Estoque", colocar um texto explicativo do motivo de estar executando este processamento (Ex:Conciliação após descancelar nota fiscal xxxx), selecione os produtos conforme seus respectivos grupos e códigos de produtos, e faça somente os produtos da nota fiscal para ter histórico da operação.
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