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CSCLO001-Como cadastrar o cliente tomador de serviços para retenção do ISS retido na fonte
Escrito por Claudio Costa - Postado em: 29/08/2025 - 16:06
Como cadastrar o cliente tomador de serviços para retenção do ISS retido na fonte
Entrar no Sistema CLIENTES ou ATENDIMENTO.
Selecionar na barra a opção CADASTRO ou CLIENTES e no painel selecionar a opção CADASTRO DE CLIENTES
Para fazer a retenção do ISS na fonte o cadastro do cliente deve estivar com o campo CFPS do código fiscal de prestação de serviço preenchido, caso não esteja o sistema vai aplicar a regra geral de retenção do ISS na fonte.
Os códigos de CFPS podem ser:
512 - Prestação de Serviço Dentro do Município com Retenção
612 - Prestação de Serviço Fora do Município com Retenção
A regra geral de retenção do ISS na fonte é:
O cliente ser Pessoa Jurídica, ser da mesmo estado da federação e mesmo Município da filial emitente.
No faturamento o valor a receber tem o abatimento do valor do isso retido:
O valor do ISS retido na fonte é deduzido do valor da fatura a receber do cliente.
No sistema GISS-ONLINE o arquivo XML da RPS a ser transmitido para prefeitura tem o seguinte preenchimento:
Se o valor do ISS for retido, no arquivo XML o elemento é preenchido com valor [1] ISS Retido, onde o tomador recolhe o imposto, por outro lado, se não for retido, no arquivo XML o elemento é preenchido com valor [2] ISS Não Retido, onde o prestador recolhe o imposto.
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Cargos Captação Clientes / Marketing, Cadastro Cliente / Comercial, Vendedor Varejo / Vendas, Gerente Comercial / Vendas, Gestão do Faturamento / Faturamento, Faturista / Faturamento, Caixa / Caixa, Escrita Fiscal / Fiscal, Contador / Contabilidade, Analista de Crédito / Analisar propostas de vendas, conceder ou não o crédito ao cliente.
