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CSCOO001 - Como emitir pedido de compra ou importação de produtos do exterior
Escrito por Alessandra - Postado em: 16/10/2020 - 14:48
Como emitir pedido de compra ou importação de produtos do exterior
Entrar no Sistema COMPRAS.
Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção EMITIR PEDIDO DE COMPRA
O pedido de compra com o tipo [P] registra na posição de estoque do produto a quantidade em processo de compra no campo de quantidade em compra conforme as configurações de movimentação de estoque do cadastro de grupo de produto e natureza de operação (CFOP).
O pedido de compra com o tipo [O] Orçamento ou [S] Sugestão não registra na posição de estoque do produto a quantidade em processo de compra.
Para fazer um pedido de compra deve-se teclar enter ou sair do campo Nº Pedido Compra sem preenche-lo e no rodapé da tela é exibido uma aviso de Fazer um novo pedido de compra, e para editar um pedido existente digitar o número do pedido que deseja editar, alterar ou imprimir novo formulário do pedido.
O cadastro do fornecedor nacional ou internacional vai determinar qual CFOP informar.
Para compras do exterior deve ser utilizado o CFOP 3.xxx que vai ativar as funcionalidades de importação de produtos.
Após preencher os dados dos produtos a serem comprados digitar ZERO na quantidade para terminar os lançamentos dos itens;
É possível registrar o Follow-Up de contatos com fornecedor para melhor controle e agilidade no andamento do pedido;
É possível registrar os Documentos Relacionados ao produto a ser comprado do fornecedor para controle e agilidade do andamento do pedido;
É possível colocar informações gerais sobre o pedido de compra e para terminar teclar no botão Gravar
Após gravar um pedido novo ou editado é exibido a mensagem para Imprimir o pedido de compra conforme o layout cadastrado na filial emitente do pedido.
Para imprimir o pedido de compra exibido na tela deve selecionar o botão de impressão e seguir selecionando sua preferencia de impressão;
Após o processo de compra ser concluído e os produtos chegarem na empresa acompanhado do DANFE do fornecedor, e efetuar a entrada dos dados da nota fiscal digitando ou fazendo a leitura do XML, e se foi informado o número do pedido de compra no XML este será exibido no campo especifico, ou mesmo se for digitado, o sistema vai localizar o pedido de compra e comparar a quantidade e valor unitário do pedido versus nota fiscal e exibir possíveis divergências, e ao concluir a entrada dos dados será deduzido da quantidade em compra na posição de estoque do produto a respectiva quantidade recebida na nota fiscal.
A posição de estoque de compras dos produtos é visualizado no painel de estoque que é exibido em vários programas que movimenta o produto, como:
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