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CSCTB007 - Como gerar o arquivo de SPED Fiscal completo ou apenas com bloco K e bloco H
Escrito por Claudio Costa - Postado em: 30/05/2014 - 19:54
Como gerar o arquivo de SPED Fiscal completo com bloco K e bloco H
Entrar no Sistema CONTÁBIL ou FISCAL.
Selecionar na barra a opção PROCESSAR e no painel selecionar a opção GERAR ARQUIVO SPED FISCAL.
O arquivo do SPED Fiscal pode ser gerado completo ou somente o bloco H do estoque.
Quando não é selecionado a opção Com Estoque é automaticamente selecionado a SPED Fiscal Completo onde os blocos K e H são apenas abertos e fechados para atender o schema do sped fiscal e não ocorrer erro de validação.
Quando é selecionado a opção Com Estoque é possível selecionar se a SPED Fiscal Completo ou SPED FISCAL Somente Estoque, sendo que na primeira opção é selecionado os registros de movimentação e os blocos K e H, onde bloco H é o inventário de fechamento do mês valorizado pelo valor do custo selecionado, conforme fechamento do kardex realizado. Na segunda opção é selecionado somente registros do bloco de cadastro de produtos para comercialização, exceto os tipos serviços, ativo fixo e material de uso e consumo, e os blocos K de movimentação de entrada e saída de produtos e o bloco H de inventário valorizado pelo tipo de custo selecionado.
O bloco K é formado pelos registros:
- K001: Abertura do bloco.
- K100: Período de apuração.
- K200: Estoque escriturado (quantidade e localização do produto).
- K220: Insumos consumidos na produção.
- K230: Produção realizada no período.
- K235: Insumos efetivamente consumidos na produção.
- K250: Perdas e ajustes de produção.
O bloco H é formado pelos registros:
- H001: Abertura do bloco.
- H005: Informações gerais do inventário (data do levantamento, valor total).
- H010: Detalhamento de cada item do estoque (código, descrição, quantidade, valor).
- H020: Ajustes de valores do inventário, quando necessário.
As empresas que fazem a contabilidade integrada no sistema SGECS devem gerar o arquivo completo, e as empresas que fazem contabilidade externa (escritórios), podem gerar o arquivo conforme solicitação do escritório contábil.
Gerar arquivo do SPED Fiscal completo como os blocos K e H:
Gerar arquivo do SPED Fiscal somente com Inventário bloco H:
Para gerar o arquivo de inventário em 31/12/ o preenchimento dos parâmetros na tela deve ser como a imagem a seguir, a data do estoque é sempre 1º dia janeiro do ano subsequente, com o fechamento do estoque já realizado, por outro lado, se for encerramento em qualquer outro mês dentro do ano corrente a data do estoque é o 1º dia do mês subsequente, exemplo encerramento de estoque em 20/04/2023 a data do estoque é 01/05/2023, com o processamento de fechamento de estoque realizado.
Gerar arquivo do SPED Fiscal sem estoque somente bloco K:
É necessário cadastrar os responsáveis pelos dados do SPED Fiscal na tabela de assinantes pela empresa.
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