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CSFTB044 - Como gerar e transmitir o arquivo XML da RPS e gerar a nota fiscal fiscal de serviços NFSe no sistema GISS On-Line
- Postado em: 08/06/2017 - 16:30
Como gerar e transmitir o arquivo XML da RPS e gerar a nota fiscal fiscal de serviços NFSe no sistema GISS On-Line
Entrar no Sistema FATURAMENTO ou ATENDIMENTO COMERCIAL
Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS e no painel selecionar a opção TRANSMITIR XML PARA PREFEITURA CONVERTER EM NFS-e
O programa gerar e transmitir arquivo XML da RPS (Recibo Provisório de Serviços) para emissão da nota fiscal de serviços NFSe no município que utiliza o sistema GISS-OnLine a empresa emitente deve estar homologada no sistema SGECS e no sistema GISS-OnLine.
Para gerar a nota fiscal de serviços deve selecionar a venda pelo número da nota ou por período de emissão, o programa sugere na área de desktop a pasta onde os arquivos XML serão criados para serem carregados no site da prefeitura para processamento e geração da nota fiscal de serviços conforme orientações neste documento, e após processado o arquivo XML este pode ser excluído da pasta.
Quando no município tiver serviços com imposto retido o elemento <IssRetido> do XML é preenchido da seguinte forma:
a) Caso no cadastro do Cliente tomador do serviço o campo "CFPS" (Lista de Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS)) foi informado um dos códigos abaixo:
512 - Prestação de Serviço Dentro do Município com Retenção
612 - Prestação de Serviço Fora do Município com Retenção
Então no XML o elemento será preenchido da seguinte forma: <IssRetido> 1 </IssRetido> ISS Retido (o tomador recolhe o imposto).
b) Caso Filial configurada com ISS Retido na Fonte, Cliente PJ, Cliente da mesma UF da filial, Cliente do mesmo município da filial:
Então no XML o elemento será preenchido da seguinte forma: <IssRetido> 1 </IssRetido> ISS Retido (o tomador recolhe o imposto).
c) Caso não seja atendido os itens a) ou b), então no XML o elemento será preenchido da seguinte forma: <IssRetido> 2 </IssRetido> ISS Não Retido (o prestador recolhe o imposto).
A seguir, exemplo no sistema SGECS para gerar o arquivo XML da RPS a ser carregada no site da prefeitura, e se processado com sucesso é gerado o número da nota fiscal de serviços NFSe do RPS.
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