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CSCPO001 - Como digitar a nota fiscal de entrada de fornecedores
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:27
Como digitar a nota fiscal de entrada de fornecedores
Entrar no Sistema A PAGAR ou RECEBIMENTOS
Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção DIGITAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR
A entrada de dados da nota fiscal de fornecedores de mercadorias ou serviços pode ser digitando os dados campo a campo ou fazendo a leitura do arquivo XML da nota fiscal selecionando o botão de leitura de XML no rodapé da tela.
Após preencher os dados e selecionar o botão gravar o sistema faz consistência dos dados verificando se existe divergências de nota fiscal ou divergências de leitura do arquivo XML. Estas divergências podem bloquear a gravação dos dados conforme parametrização no cadastro da filial do sistema para permitir ou não gravar os dados com divergências.
Para gravar os dados o usuário que esta fazendo o procedimento tem que ter nível de permissão maior ou igual a 7 no sistema de recebimentos.
Ler o código de barras da chave do DANFE
Para usar o leitor de códigos de barras para preencher o campo da tela deve ser observado o padrão de leitura do aparelho e tipo de código de barras usando no código de barras.
Se o seu aparelho não esteja lendo o código de barras impresso no danfe, de forma legível, é importante verificar a configuração e os recursos dele.
A forma mais comum de geração do código de barras do DANFE é a fonte CIA ITF Tall (padrão do Windows), inclusive o danfe gerado pelo sistema SGECS, que traduzindo é o código Barcode INTERLEAVED 2 OF 5.
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