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CSCPO001 - Como fazer a entrada de dados da nota fiscal de fornecedor por digitação ou leitura do arquivo xml da nota fiscal eletrônica de mercadorias

Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/01/2004 - 00:00

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Como fazer a entrada de dados da nota fiscal de fornecedor por digitação ou leitura do arquivo xml da nota fiscal eletrônica de mercadorias (Danfe)

O programa CSCPO001 - Digitar Notas Fiscais de Fornecedores é o principal programa do sistema para entrada de dados das notas fiscais de fornecedores.

O arquivo XML que acompanha o DANFE da nota fiscal eletrônica pode ser carregada na tela pelo botão  

Para este processo tem que configurar no cadastro do CFOP de saídas da nota fiscal o respectivo código de CFOP da "contra partida" de entrada, e os produtos da nota fiscal do fornecedor devem ter o mesmo código interno, ou que o código do produto do fornecedor esteja relacionado no cadastro de produtos com o CNPJ e código de produto do fornecedor que esta no XML da nota fiscal do remetente, vinculado com seu código interno, para ocorrer o de/para de código de forma automática, e se mesmo assim, não existir, é exibido a lista de divergências e a opção de cadastrar o produto conforme os enviados no XML do fornecedor.

Os fatores de FCP-ST  (Fundo de Combate a Pobreza) aplica-se a vendas para Contribuinte e o valor do imposto é somando no valor total do produto, fazendo parte do valor total da nota paga pelo comprador, e por outro lado o valor do FCP para Não Contribuinte é apenas informado nos dados adicionais da nota e não somam no valor total da venda do produto e não soma no valor total da nota.

Divergência de valores totais de impostos em relação aos valores informados nos itens da nota fiscal:

Após digitar os dados ou fazer a leitura do arquivo XML os campos de valores de totais dos impostos são verificados em relação aos valores destacados nos itens e é exibido na tela de Divergências da NF.

Os valores de impostos da nota fiscal podem influenciar no calculo do custo de aquisição do produto conforme regras aplicadas. Para mais esclarecimentos verifique os procedimentos de calculo do custo médio na entrada por compra ou transferência conforme parâmetros no cadastro da natureza da operação (cfop).

Divergências no cadastro de fornecedor e cadastros de produtos não localizados no sistema conforme o arquivo XML do fornecedor:

Se na lista tiver que o cadastro do fornecedor não foi localizado, clique na linha e o sistema permite fazer o cadastro do fornecedor com os dados do arquivo xml.

Se na lista tiver produtos não localizados, selecione uma linha e pesquise ou informe o código do grupo onde deseja cadastrar os produtos e marque o check-box ao lado para todos os itens, e pesquise ou informe o código de tributação indicada ao produto e marque o check-box ao lado para todos os itens.

Após preencher os códigos de grupo de produto e código da forma de tributação do produto clique no botão amarelo para gravar os dados.

FAQ's

• 2.1 - CSCPO001 - Como digitar a nota fiscal de entrada de fornecedores
• 2.2 - Como calcular compras efetuadas em outros estados - Convênio 127/2002
• 2.3 - Como sugerir o valor de custo unitário da ultima entrada ao lançar a nota de entrada de fornecedor
• 2.10000113 - Como Digitar Notas Fiscais de Fornecedores com Rateio por Centro de Custos
• 2.10000214 - Como bloquear entrada de Nota Fiscal de Compra com divergências de valores
• 2.10000252 - Como gerar nota fiscal de entrada de crédito do ativo permanente com cfop da operação 1.604
• 2.10000494 - Como usar os Impostos do XML que está sendo feito a entrada da NF para não fazer mais recalculo dos impostos ao utilizar XML do Fornecedor.
• 2.10000694 - Como digitar nota fiscal de entrada de serviço com lançamentos de impostos a recolher no financeiro

Palavras-chave: C&S, CISTI, CIS APOIO, SGECS, ERP, CSCPO001, entrada de nota fiscal, fornecedor, produtos, leitura de arquivo xml, nota fiscal eletrônica, NFe, danfe, compras, nota fiscal, compras, transferências, .

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