CSFTO037 - Como emitir nota fiscal eletrônica NFe complementar de impostos

Documentação por Cargos

Escrito por Victor Cali - Postado em: 09/09/2004 - 00:00

Como emitir nota fiscal eletrônica NF-e complementar de impostos

Entrar no Sistema FATURAMENTO ou ATENDIMENTO.

Selecionar na barra a opção CADASTRO ou FATURAMENTO e no painel selecionar a opção EMITIR NOTA FISCAL - Complementar

Para emitir a nota fiscal complementar do imposto pode ser informado o item da venda com os dados da venda como quantidade e valor unitário e o código de tributação e o sistema vai calcular a base de calculo e o valor do imposto, mas se deixar o campo quantidade zero o sistema vai perguntar se terminou, responder Não, e seguir como preenchimento dos campos que deseja, e como a quantidade é zero o sistema não vai calcular o valor do imposto, e os valores devem ser preenchidos na tela DETALHAR, como segue o exemplo.

Após gravar a nota fiscal e selecionar opção para Transmitir a nota fiscal a SEFAZ deve selecionar na aba de Finalidade da NF-e a opção [2] de NF-e Complementar.

Na sequencia vai habilitar o botão para informar a chave das Notas Fiscais Referenciadas.

Após informar ou selecionar as chave das notas fiscais referenciadas gerar a nota fiscal e transmitir o XML para SEFAZ e aguardar se o uso foi autorizado. Se foi autorizado imprimir o DANFE e enviar o XML para o destinatário. No XML vai existir o elemento com o conteúdo [2].

Segue fragmento exemplo do XML demonstrando que o valor total da nota fiscal não é preenchido.

As hipóteses de emissão de NF complementar são:

I - no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;

II - na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;

III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;

IV - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;

V - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final;

VI - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco.