Documentação por Cargos
Como digitar a nota fiscal de entrada de fornecedores
Escrito por Victor Cali - Postado em: 29/11/2013 - 18:27
Como digitar a nota fiscal de entrada de fornecedores
- Entrar no Sistema A PAGAR ou RECEBIMENTOS.
- Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opção DIGITAR NOTA FISCAL DE FORNECEDOR
A entrada de dados da nota fiscal de fornecedores de mercadorias ou serviços pode ser digitando os dados campo a campo ou fazendo a leitura do arquivo XML da nota fiscal selecionando o botão de leitura de XML no rodapé da tela.
Apos preencher os dados e selecionar o botão gravar o sistema faz consistência dos dados verificando se existe divergências de nota fiscal ou divergências de leitura do arquivo XML. Estas divergências podem bloquear a gravação dos dados conforme parametrização no cadastro da filial do sistema para permitir ou não gravar os dados com divergências.
Para gravar os dados o usuário que esta fazendo o procedimento tem que ter nível de permissão maior ou igual a 7 no sistema de recebimentos.
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Cargos Estoquista / Recebimento de Produtos, Assistente de Contas a Pagar / Contas a Pagar, Estoquista / Deposito , Analista de Compras / Comprador.
