Pesquisa

Como emitir nota fiscal de faturamento e outras operações de saída   Entrar no Sistema FATURAMENTO Selecionar na bar...

Como funciona a impressão da ordem de serviços que acompanha o pedido ou orçamento da venda    Ao criar o pedido ou o...

Como fazer nota fiscal de estorno quando não pode cancelar a nota fiscal eletrônica após o prazo de 24 horas   À par...

Como informar NF-e referenciada para NF-e Complementar, Ajuste e Devolução ou Retorno   Altere a finalidade da NF-e atravé...

Como Emitir Nota Fiscal de transferência ou venda das entradas de produtos por compra ou importação   Entrar no Sistema d...

Como Retransmitir nota fiscal para gerar novo recibo, protocolo, chave de acesso e arquivo XML da NFe   Entrar no Sistema FATURAMENTO ou ATENDI...

Como gerar o arquivo XML da NFe Transmitida pelo site do SEFAZ   Acesse o site do SEFAZ do estado destino da nota fiscal eletrônica, por ...

Como inserir o número do pedido de compras e o item do pedido de compras do cliente   No pedido de venda ou na emissão de nota fi...

Qual a permissão de acesso de usuário para alterar quantidades de estoque ou valor de preço de venda ou valores de custos Entrar...

Como bloquear entrada de Nota Fiscal de Compra com divergências de valores   Entrar no Sistema A PAGAR ou RECEBIMENTO Selecionar na ba...

Como o sistema faz quando a natureza de operação é livre de débito e a forma de pagamento não é livre de d&e...

Como cadastrar CFOP de contra partida   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção TABELAS  e no...

Como calcular automaticamente o valor do preço de venda e custo de reposição do produto na entrada da nota fiscal de compra Para...

Como emitir relatório de conferência Kardex x Posição do Estoque Físico   Entrar no Sistema KARDEX. ...

Como emitir relatório de entradas no estoque por fornecedores e grupos e produtos   Entrar no Sistema RECEBIMENTO Selecionar na barra a...

Como Imprimir ordem de entrega e etiqueta do produto conforme modelo da etiqueta   Ao selecionar a opção Ordem de Entrega e ...

Entrar no Sistema VENDAS. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opç&atil...

CSPDL036 - Layout Comercial com valor negociado e ordem de separação de produtos Ao sair do pedido é questionado se desej...

Como emitir relatório de ranking dos produtos e serviços faturados    Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na bar...

Como consultar nota fiscal de faturamento ou de saídas   A consulta de nota fiscal permite alterar alguns dados: O usuário grava...

Como empresa do Simples Nacional emitir nota fiscal de devolução com destaque do ICMS conforme nota fiscal de entrada do fornecedor: &n...

Como emitir pedido de compras de produtos ou material de consumo   Entrar no Sistema COMPRAS Selecionar na barra a opção&nb...

Como adicionar quantidade no estoque físico após desembaraço aduaneiro nas compras por importação direta   A...

Como Emitir Nota com unidade de medida caixa com calculo de quantidade por caixa   Para fazer Nota Fiscal e Pedidos de venda com unidade de med...

Como definir o intervalo de numero do item do pedido de venda No cadastro da filial emitente do documento é permitido informar qual a numera&c...

Como configurar CFOP para natureza de operação de venda para entrega futura Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a op...

Como emitir pedido de compra ou importação de produtos do exterior   Entrar no Sistema COMPRAS. Selecionar na barra a op&cc...

Como emitir relatório de transferência de produtos com Origem e Destino   Entrar no Sistema FATURAMENTO Selecionar na barra ...

Processar fechamento automático do estoque pelo movimento do kardex   O programa de fechamento automático do kardex funciona como...

Como fazer nota de devolução fora do estado para contribuinte, produto importado com redução na BC do ICMS e sem ICMS ST c...

Como digitar nota fiscal de entrada de serviço com lançamentos de impostos a recolher no financeiro   Entrar no Sistema RE...

Como fazer nota de devolução dentro do estado para contribuinte, com redução na base de calculo do ICMS e com ICMS ST e co...

Como calcular o valor do SISCOMEX na nota fiscal de importação   A forma de calcular o valor do SISCOMEX na nota fiscal de import...

Como resolver a rejeição de erro não catalogado ao transmitir a nota fiscal eletrônica   Esse problema na maioria da...

Como configurar filial para permitir entrada de nota fiscal com divergência de valores   Entrar no Sistema EMPRESA. Seleciona...

Como lançar o valor do frete item a item ou valor total do frete para rateio entre os itens do pedido   Para lançar o valor do fr...

Como imprimir recibo comprovante de pagamento do valor do título a pagar     Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na ba...

Como fazer a consulta da NFe ou download do arquivo XML no site da SEFAZ ou do próprio estado destinatário da mercadoria   Para c...

Como fazer a recusa de uma nota fiscal eletrônica pelo site da SEFAZ   Procedimento para fazer a recusa de uma nota fiscal no site da sef...

Como configurar filial para movimentar estoque centralizado em outra filial Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção CON...

Sistema de Compras O sistema de compras (CO) administra as sugestões de compras e/ou pedidos de compras aos fornecedores de produtos para reve...

Como localizar o arquivo xml da nota fiscal emitida nas pastas do sistema   Entrar na pasta principal do sistema SGECS, abrir a pasta NFe, abri...

Entrar no Sistema EMPRESA Selecionar na barra a opção RELATÓRIO  e no painel selecionar a opção RELAT&Oacut...

Como emitir relatório de posição de Inventário no fechamento mensal Entrar no Sistema KARDEX Selecionar na barra a op&cc...

Como emitir nota fiscal com frete de transporte por conta do emitente ou destinatário ou sem ocorrência de transporte   A emiss&at...

Como emitir relatório de notas fiscais emitidas com número da chave de acesso a NFe   ·  Entrar no Sistema FATURAMENT...

Como gerar nota fiscal de pedido ou orçamento de venda Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opção CADASTRO ...

Como cadastrar a unidade tributável cEAN ou cEANTrib ou Código de Barras que é GTIN do produto   Entrar no Sistema PRODUTO...

Como configurar o ambiente do sistema para corrigir a mensagem de erro de impressão do DANFE   Quando ocorre esta mensagem de erro "The ...

Entrar no Sistema KARDEX. Selecionar na barra a opção MOVIMENTO  e no painel selecionar a opção MOVIMENTO DE PRODU...

Entrar no Sistema KARDEX. Selecionar na barra a opção MOVIMENTO  e no painel selecionar a opção MOVIMENTO DE CLIENTES / FORNECEDORES http://a...

Entrar no Sistema KARDEX. Selecionar na barra a opção MOVIMENTO  e no painel selecionar a opção CONSULTA MOVIMENTO...

Esse é um problema de registro. Sempre que aparecer esta mensagem no Windows é porque está relacionado a um registro mal sucedido/realizado. Verifi...

Para PNEUS de automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto - camionetas e os automóveis de corrida), 42% ...

Como imprimir a carta de correção eletrônica CCe da nota fiscal eletrônica NFe no site da SEFAZ   Após fazer a...

Como cadastrar grupo de produtos    Entrar no Sistema PRODUTOS Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selec...

Entrar no Sistema PRODUTOS. Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE CUSTO...

Entrar no Sistema PRODUTOS. Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opção CADASTRO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO http://ajud...

Como atualizar dados de imposto no cadastro de produtos e serviços Entrar no Sistema PRODUTOS. Selecionar na barra a opção CADA...

Como fazer a requisição de material para uso interno Entrar no Sistema REQUISIÇÃO MATERIAL. Selecionar na barra a ...

Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. Selecionar na barra a opção CLIENTES  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE PESSOA FISICA http:...

Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. Selecionar na barra a opção CLIENTES  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE PESSOA JURIDICA htt...

Entrar no Sistema ESCRITURAÇÃO. Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS  e no painel selecionar a opç&a...

Entrar no Sistema ESCRITURAÇÃO. Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS  e no painel selecionar a opção GERAR ARQUIVO SINTEGRA http://aju...

Entrar no Sistema ESCRITURAÇÃO. Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS  e no painel selecionar a opção GERAR ARQUIVO DES-SP http://ajuda...

Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção CADASTROS  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE TRANSPORTADORAS http://ajuda.cis...

Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção CADASTROS  e no painel selecionar a opção CADASTRO DE INDEXADOR MONETARIO http://ajuda...

Esse procedimento deve ser feito apenas se a nota não foi transmitida para a Receita/Sefaz ou se a nota já foi cancelada na Receita...

Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS  e no painel selecionar a opção ALTERAR NUMERAÇÃO NOTA FISCAL. * P...

Entrar no Sistema INVENTÁRIO. Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS  e no painel selecionar a opção ENCERRAR INVENTARIO http://ajuda.ci...

Entrar no Sistema KARDEX. Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS  e no painel selecionar a opção MONTAR KARDE...

Como fazer o fechamento mensal do kardex   O Processamento de [FECHAMENTO DO KARDEX] consiste em transportar a posição ...

Sistema de Produtos e Serviços prestados   O sistema de produtos (PT) administra o cadastro de produtos e serviços prestados...

SISTEMA DE KARDEX O sistema de Kardex (KD) controla a movimentação física e valorização do estoque da empresa pelo...

Como cadastrar produtos e serviços prestados no sistema ERP SGECS Entrar no Sistema PRODUTOS. Selecionar na barra a opção CADAS...

Como fazer a entrada de dados da nota fiscal de fornecedor por digitação ou leitura do arquivo xml da nota fiscal eletrônica de me...

Escrituração da Nota Fiscal de Entrada de Fornecedores      A escrituração da nota fiscal de entrada d...

Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção FICHA CA...

Como emitir relatório de saídas ou faturamento de produtos por data de emissão    Entrar no Sistema FATURAMENTO. Sel...

Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção RELAÇÃO DE SEGUROS http://ajuda.cisinforma...

 Como emitir Relatório de Vendas por Cliente e Grupo de Produtos   Entrar no Sistema VENDAS. Selecionar na barra a op&c...

Como emitir relatório de movimentação do estoque por requisição e centro de custos   Entrar no Sistema REQUI...

Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção TÍ...

Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção TÍTULOS VENCIDOS E NÃO PAGOS http://ajuda.c...

Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção POSI...

Como fazer apuração da quantidade do estoque disponível com base na quantidade dos pedidos em aberto   ·  Entr...

Como fazer a conciliação da posição do estoque físico e disponível com a movimentação do karde...

Como cadastrar centro de custos   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção TABELAS GERAIS e no painel selecionar a...

Entrar no Sistema ESTOQUE. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção POSI&Cced...

Como emitir relatório para contagem de estoque de produtos por grupo Entrar no Sistema ESTOQUE. Selecionar na barra a opção REL...

Entrar no Sistema ESTATÍSTICA. Selecionar na barra a opção ESTATÍSTICAS  e no painel selecionar a opç&atild...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção MOVIME...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção DI&Aac...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção COMISSÕES PAGAS POR TÍTULOS BAIXADOS htt...

Como liquidar títulos a pagar de fornecedor individualmente Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opção CADASTRO&nbs...

Como fazer a conciliação da posição do estoque físico com a movimentação do kardex no período ...

Entrar no Sistema ORDEM SERVIÇOS. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção DE FUNCIONARIOS. http://ajuda.cisinf...

Entrar no Sistema ORDEM SERVIÇOS. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opç&atil...

Entrar no Sistema ORDEM SERVIÇOS. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção RELATÓRIO POR RETIRADA. http://ajuda....

Entrar no Sistema VENDAS. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção PEDIDO/OR&...

Como digitar a nota fiscal de entrada de fornecedores   Entrar no Sistema A PAGAR ou RECEBIMENTOS. Selecionar na barra a opç&atil...

Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. Selecionar na barra a opção FECHAMENTO  e no painel selecionar a opção NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS / TÍT...

Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. Selecionar na barra a opção FECHAMENTO  e no painel selecionar a opção NOTAS FISCAIS DE SAIDAS NO PERI...

Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. Selecionar na barra a opção FECHAMENTO  e no painel selecionar a opção IMPORTAR MOVIMENTO RETORNO ht...

Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a opção CONSULTAS  e no painel selecionar a opção PRODUTOS DO CLIE...

Entrar no Sistema ESTATÍSTICA. Selecionar na barra a opção DEMONSTRATIVOS  e no painel selecionar a opção D...

Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. Selecionar na barra a opção ESTOQUE  e no painel selecionar a opção CONSULTA DE ENTRADAS NO ESTOQUE ...

Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção TABELA DE AGENTES FINANCEIROS http://ajuda....

Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção RELATÓRIO DE AUDITORIA EM NOTAS FISCAIS htt...

Entrar no Sistema ESTATÍSTICA. Selecionar na barra a opção RENTABILIDADE  e no painel selecionar a opção DE...

Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção CONTATOS C/ CLIENTE  e no painel selecionar a opção CLIEN...

Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção UTILITÁRIOS  e no painel selecionar a opção FAZER BACKUP BANCO DE DADOS http://ajuda.c...

Como configurar usuários para gerar senha de crédito e preço de venda   Entrar no Sistema EMPRESA Selecionar na barra a o...

Regra de movimentação do estoque físico e disponível na venda: a) Orçamento: não baixa a quantidade de Estoque Disponível e Estoque ...

·  Entrar no Sistema VENDAS ·  Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opção ORÇAMENTO VIRAR PEDIDO   ...

·  Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. ·  Selecionar na barra a opção VENDAS  e no painel selecionar a opção SERVIÇO EM VEÍCULOS...

Procedimento de Garantia com Ajuste de valor do produto, Grátis ou Improcedente.   A – Entrada do produto em garantia  ...

Como configurar qual valor do produto deve ser exibido em cada operação de venda ou compra   Entrar no Sistema EMPRESA. ...

Como emitir nota fiscal de entrada por devolução total ou parcial dos produtos vendidos   Para emitir uma nota fiscal de entrada ...

·  Entrar no Sistema FATURAMENTO. ·  Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opção EMITIR NOTA. http://ajuda....

·  Entrar no Sistema A RECEBER. ·  Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opção ATUALIZAR TÍTULOS   ...

  Como fazer Apuração da quantidade de estoque disponível conforme os pedidos em aberto no período   ·...

Como cadastrar formas de pagamento para pedidos de compras   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção TABELAS&nb...

Como sugerir o valor de custo unitário da ultima entrada ao lançar a nota de entrada de fornecedor   O valor sugerido no campo de...

 Como cadastrar formas de tributação de produtos e serviços   Entrar no Sistema EMPRESA Selecionar na barra a ...

Como trocar o código atual do grupo de produtos   Entrar no Sistema PRODUTOS. Selecionar na barra a opção TROCAR C&...

Como consultar do histórico de alteração de valores de custo de compra e registros de alteração do preço de ...

·  Entrar no Sistema RECEBIMENTO. ·  Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel seleciona...

Como atualizar a posição de estoque físico após contagem    Após contagem do estoque pode ser necess&aa...

Como cadastrar CFOP código fiscal de operações e prestações para identificar a natureza da operação ...

·  Entrar no Sistema FATURAMENTO. ·  Selecionar na barra a opção RELATÓRIO  e no painel selecionar ...

·  Entrar no Sistema PRODUTO. ·  Selecionar na barra a opção RELATORIO  e no painel selecionar a opção RELATÓRIO DE COMISSÃO DE VENDE...

· Entrar no Sistema ORDEM DE SERVIÇOS.· Selecionar na barra a opção CADASTRO e no painel selecionar a opç&at...