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Como emitir nota fiscal de faturamento e outras operações de saída   Entrar no Sistema FATURAMENTO Selecionar na bar...

Como fazer nota fiscal de estorno quando não pode cancelar a nota fiscal eletrônica após o prazo de 24 horas   À par...

Como gerar arquivo de dados para BI em formato texto   O sistema de Estatísticas oferece recurso para exportação de dados ...

 Como calcular o prazo médio simples da forma de pagamento e o prazo médio ponderado da venda   Na área das finan&cce...

Relatório de Títulos a Receber por data de Vencimento com dados da nota fiscal e produtos   Entrar no Sistema A RECEBER. S...

Como emitir relatório do cadastro de grupos econômico de clientes   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opç&a...

Como cadastrar ficha de análise de crédito do cliente   Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a opçã...

Como cadastrar ficha de análise de crédito do cliente para compra   Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a op&...

Como consultar nota fiscal de faturamento ou de saídas   A consulta de nota fiscal permite alterar alguns dados: O usuário grava...

Como cliente pagar a compra com múltiplos meios de pagamento   Ao gerar a nota fiscal de venda, na opção de títulos...

Como baixar títulos a receber de cartão de crédito cielo   O arquivo enviado pela CIELO deve ser convertido em arquivo tex...

Como alterar dados de forma de pagamento e outros da nota fiscal de saída emitida    Acessar a opção de Consultar Not...

Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a opção RELATÓRIO  e no painel selecionar a opç&ati...

Como cadastrar grupos econômico de clientes   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção TABELAS GER...

Como renegociar título a receber em Aberto   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção CAD...

Como imprimir recibo comprovante de recebimento do valor do título a receber   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a ...

Como fazer lançamentos de movimento financeiro de bancos ou caixa   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opç...

Como conferir e liberar o caixa realizado pelo do operador   Entrar no Sistema FINANCEIRO ou ATENDIMENTO. Selecionar na barra a op&ccedi...

Como emitir relatório de clientes que não compram até a data informada   Entrar no Sistema CLIENTES Selecionar na barra a...

Como imprimir recibo comprovante de pagamento ou recebimento de despesas ou receitas das transações financeiras   Entrar no Siste...

Como imprimir recibo comprovante de pagamento ou recebimento de transações financeiras pelo banco ou caixa   Entrar no Sistema&nb...

Sistema de Faturamento O sistema de faturamento (FT) tem funções muito importantes no sistema, como emitir as notas fiscais de produtos...

Como emitir relatório de notas fiscais emitidas com número da chave de acesso a NFe   ·  Entrar no Sistema FATURAMENT...

Como gerar nota fiscal de pedido ou orçamento de venda Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opção CADASTRO ...

Como configurar forma de pagamento para baixa automática e venda à vista para não consumir crédito   A configura&cc...

Como resolver e porque ocorre a situação da nota fiscal eletrônica com erro de uso denegado   A partir de 1 de agosto de 20...

Como cancelar nota fiscal no sistema sgecs em que foi rejeitada por uso denegada pela sefaz   Quando a nota fiscal for Denegada, esta deve ser&...

Como cadastrar clientes com cobrança das despesas de tarifas bancária   Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a ...

Como Cadastrar ou Excluir Títulos a Receber   O sistema controla a permissão de Excluir e/ou Incluir novos títulos a Receb...

Como cadastrar agentes financeiros no sistema Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção TABELAS  e no...

Como fazer lançamentos de movimentação financeira de despesas e receitas com replicação de lançamentos confo...

Como liberar a venda ou o crédito do cliente com permissão de usuário   Entrar no Sistema VENDAS. Selecionar na barra a o...

Como atualizar a posição financeira do cliente com restrição de crédito   Para Indicar a situaç&atild...

Como emitir relatório de Títulos a receber por agente financeiro e cheques por data de vencimento   Entrar no Sistema A RECE...

CSFTR031 - Relatório de movimento do caixa para conferência   Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL Selecionar na barra a op&cc...

Como cadastrar clientes com várias informações de contato com cliente   Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na b...

Como cadastrar e atualizar posição financeira do cliente   Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a opç&at...

Como fazer lançamentos despesas ou receitas no financeiro com rateio por centro de custos   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecio...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção CONTROLE DE CHEQUE  e no painel selecionar a opção RE...

Como emitir relatório de faturamento de produtos e serviços por cliente   Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a o...

Como atualizar títulos a receber   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel se...

Como incluir ou excluir registros de títulos a receber Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção CADASTRO&...

Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção DUPLICATAS  e no painel selecionar a opção IMPRIMIR DUPLI...

Como liquidar títulos a receber no período por data de emissão ou data de vencimento ou número de títulos   ...

Como consultar ficha financeira de clientes por data de emissão   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opçã...

Como configurar para sugerir o meio de pagamento na emissão da nota   Regra 1: Se o agente financeiro usado for banco, então...

·  Entrar no Sistema FATURAMENTO. ·  Selecionar na barra a opção PROCESSAR DADOS  e no painel selecionar a...

·  Entrar no Sistema A PAGAR. ·  Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel selecionar a opç...

Como fazer o fechamento de caixa do movimento diário da loja   Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opção...

Como fazer para imprimir o código de barras no DANFE e BOLETOS de bancos   Para o código de barras ser impresso o computador deve...

Regra para sugerir o nome do cedente do boleto de cobrança depende de preencher o campo apropriado cadastro do agente financeiro . Consul...

Como configurar agente financeiro banco para emitir boleto de cobrança com código de barras   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecio...

Como emitir nota fiscal de venda quando o cliente tem restrição de crédito   Quando o cliente possui restriçã...

Entrar no Sistema FATURAMENTO Selecionar na barra a opção RELATORIOS  e no painel selecionar a opção FATURAMENTO DE PEDIDO SEM IPI E ICMS htt...

Como gerar senha de crédito e do valor da venda para liberação da venda   Entrar no Sistema VENDAS. Selecionar na barra a...

COMO IMPRIMIR A FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção IM...

Como cadastrar conta de transação financeira orçamentaria e de tesouraria   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na b...

Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opção RELATORIO  e no painel selecionar a opção RELATORIO DE FATURAMENTO PO...

Entrar no Sistema CLIENTE. Selecionar na barra a opção RELATÓRIO  e no painel selecionar a opção ...

Veja no anexo um exemplo de calculo da substituição Tributária (ST) para  Nota Fiscal pessoa Física e Jurídica.     ...

Como cadastrar agentes financeiro caixas, bancos, financeiras, operadoras de cartão, entre outros.   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecio...