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Como habilitar e fazer o fechamento diário do caixa por operador e com controle de numerários   O Fechamento do caixa feito por o...

Como configurar o sistema para controlar as despesas Financeiras por Centro de Custos   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a op&cc...

Como configurar para habilitar lançamentos automático no extrato   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opç&a...

Como liquidar títulos a pagar de fornecedores e despesas com cheques de terceiros   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a...

Como gerar arquivo de dados para BI em formato texto   O sistema de Estatísticas oferece recurso para exportação de dados ...

Relatório de Títulos a Receber por data de Vencimento com dados da nota fiscal e produtos   Entrar no Sistema A RECEBER. S...

Como o sistema faz quando a natureza de operação é livre de débito e a forma de pagamento não é livre de d&e...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção CONTROLE DE CHEQUE  e no painel selecionar a opç...

Como gerar Prévia de pagamentos por vencimento e código de barras   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a op&cce...

Como gerar a guia de GNRE em arquivo para validar no portal nacional da gnre   Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opç...

Entrar no Sistema ESTATÍSTICA. Selecionar na barra a opção DEMONSTRATIVO  e no painel selecionar a op&cced...

Como lançar automático a entrada de dinheiro no caixa e no extrato dos pagamento a vista da venda   Quando a venda for paga com m...

Como emitir pedido de compras de produtos ou material de consumo   Entrar no Sistema COMPRAS Selecionar na barra a opção&nb...

CSCRL004 - Como reimprimir ficha de compensação bancária Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opç&ati...

Como baixar títulos a receber de cartão de crédito cielo   O arquivo enviado pela CIELO deve ser convertido em arquivo tex...

Como fazer baixa dos títulos a pagar e das despesas do financeiro juntos   Entrar no Sistema  FINANCEIRO Selecionar na ...

Como renegociar título a receber em Aberto   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção CAD...

Cadastrar Agente Financeiro Empresa Configurações Tabela de Agente Financeiro Aba Pag-For - Configurações que v&atil...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção MOVIMENTO  e no painel selecionar a opção...

Como gerar arquivo remessa Pagamento pelo PagFor   Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opção PROCESSAR ...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção CONTROLE DE CHEQUE  e no painel selecionar a opç...

Como configurar sistema para emissão da Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor - NFCe   A DLL QRCoder.dll deve ficar no mesmo n...

Como fazer Lançamento do Borderô com baixa dos títulos a pagar   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra ...

Como Gerar Arquivo de Remessa para Pag-For   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção PAG-FOR ...

Como Importar Arquivo de Retorno do Pag-For Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção PAG-FOR e no pa...

Como imprimir recibo comprovante de recebimento do valor do título a receber   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a ...

Como emitir relatório de Faturamento no Período com valores de Gare, Gnre, Fcp e Frete   Entrar no Sistema FATURAMENTO. ...

Como importar arquivo retorno de cobrança do banco padrão CNAB 240   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a op&ccedi...

Como fazer lançamentos de movimento financeiro de bancos ou caixa   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opç...

Como gerar arquivo remessa de cobrança bancária padrão CNAB 240 do banco SICOOB   A configuração do cadastro...

Como fazer nota de devolução fora do estado para contribuinte, produto importado com redução na BC do ICMS e sem ICMS ST c...

Como digitar nota fiscal de entrada de serviço com lançamentos de impostos a recolher no financeiro   Entrar no Sistema RE...

Como fazer o fechamento do caixa por loja no período Entrar no Sistema ATENDIMENTO Selecionar na barra a opção FECHAM...

Como fazer o fechamento diário do caixa com controle de numerários por operador   Entrar no Sistema ATENDIMENTO COMERCIAL. ...

Como conferir e liberar o caixa realizado pelo do operador   Entrar no Sistema FINANCEIRO ou ATENDIMENTO. Selecionar na barra a op&ccedi...

Como imprimir recibo comprovante de pagamento do valor do título a pagar     Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na ba...

Como imprimir recibo comprovante de pagamento ou recebimento de despesas ou receitas das transações financeiras   Entrar no Siste...

Como imprimir recibo comprovante de pagamento ou recebimento de transações financeiras pelo banco ou caixa   Entrar no Sistema&nb...

Como fazer a consulta da NFe ou download do arquivo XML no site da SEFAZ ou do próprio estado destinatário da mercadoria   Para c...

Como liquidar títulos a pagar de fornecedores no período de vencimento Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opç...

Como configurar forma de pagamento para baixa automática e venda à vista para não consumir crédito   A configura&cc...

Como destacar ICMS ST de produto com CST 60 de ICMS retido  Antecipadamente por Substituição Tributária   As notas fi...

Como cadastrar clientes com cobrança das despesas de tarifas bancária   Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a ...

Como validar e acompanhar a rentabilidade geral do pedido e/ou orçamento    Entrar no Sistema VENDAS. Selecionar na barra a op&cce...

Como fazer a conciliação da posição financeira dos clientes Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a op&c...

Sistema de Contas a Pagar O sistema de contas a pagar (CP) administra a carteira de títulos a pagar que é gerada durante o processo de ...

Como liquidar títulos a pagar de fornecedores As compras com nota fiscal entram no sistema de contas a pagar, por via de digitaçã...

Como liquidar títulos a pagar de fornecedores   Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opção CADASTRO...

Qual a situação do título a receber liquidado pelo arquivo retorno padrão CNAB 400 do banco   Se a situaç&at...

Como cadastrar agentes financeiros no sistema Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção TABELAS  e no...

No sistema financeiro os lançamentos de Movimento de Bancos/Caixa podem ser realizados com a respectiva contra partida do Débito. Para ...

Como fazer lançamentos de movimentação financeira de despesas e receitas com replicação de lançamentos confo...

Como emitir relatório de Títulos a receber por agente financeiro e cheques por data de vencimento   Entrar no Sistema A RECE...

Como emitir relatório de clientes por limite de crédito e tipo de crédito Entrar no Sistema CLIENTES. Selecionar na barra a op&...

Como emitir relatório de prévia de pagamentos com número de controle.   Entrar no Sistema FINANCEIRO Selecionar na barra ...

Como fazer lançamentos despesas ou receitas no financeiro com rateio por centro de custos   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecio...

Como emitir relatório de títulos a receber por agente financeiro, ocorrência e data de ocorrência   Entrar no Sistema...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção CONTROLE DE CHEQUE  e no painel selecionar a opção RE...

Como cadastrar centro de custos   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecionar na barra a opção TABELAS GERAIS e no painel selecionar a...

Entrar no Sistema ESTATÍSTICA. Selecionar na barra a opção ESTATÍSTICAS  e no painel selecionar a opç&atild...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção FLUXO ...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção RELAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS http:/...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção BOLETIM DE CAIXA POR CENTRO DE CUSTOS ht...

Como emitir relatório da prévia de pagamentos por data de fluxo e/ou vencimento   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na ba...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção PR&Eac...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção MOVIME...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção MOVIME...

Entrar no Sistema FORNECEDORES. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção FORN...

Como atualizar, cancelar ou excluir nota fiscal de compra com os valores dos impostos a recolher lançamentos no financeiro  Entrar no Sis...

Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opção RELATÓRIOS  e no painel selecionar a opção RANKI...

Como liquidar títulos a pagar de fornecedor individualmente Entrar no Sistema A PAGAR. Selecionar na barra a opção CADASTRO&nbs...

Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na barra a opção CHEQUES  e no painel selecionar a opção RELAÇÃO DE CHEQUES http://ajuda.cisinformat...

Entrar no Sistema FATURAMENTO. Selecionar na barra a opção CAIXA  e no painel selecionar a opção MOVIMENTO DO CAIX...

Como atualizar títulos a receber   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel se...

Como incluir ou excluir registros de títulos a receber Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção CADASTRO&...

Como importar arquivo retorno de cobrança do banco padrão CNAB 400   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a op&ccedi...

Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção DUPLICATAS  e no painel selecionar a opção IMPRIMIR DUPLI...

Como liquidar títulos a receber no período por data de emissão ou data de vencimento ou número de títulos Entrar n...

Como consultar ficha financeira de clientes por data de emissão   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opçã...

Como configurar para sugerir o meio de pagamento na emissão da nota   Regra 1: Se o agente financeiro usado for banco, então...

·  Entrar no Sistema FATURAMENTO. ·  Selecionar na barra a opção RELATORIO  e no painel selecionar a opção MODALIDADE DE FATURAMENTO ...

Quais os bancos disponível para cobrança eletrônica no padrão CNAB 400   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecion...

Regra para sugerir o nome do cedente do boleto de cobrança depende de preencher o campo apropriado cadastro do agente financeiro . Consul...

Como Gerar Lançamentos de Provisão Orçamentária para o próximo período   Entrar no Sistema FIN...

Como informar dados de pagamento da venda realizada. Entrar no Sistema VENDAS. Selecionar na barra a opção CADASTRO  e no painel...

Como configurar agente financeiro banco para emitir boleto de cobrança com código de barras   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecio...

Como fazer simulação de gastos com lançamentos do contas a pagar e despesas financeiras   Entrar no sistema FINANCEIRO ...

Como Emitir Demonstrativo de Resultado Operacional do Exercício   Entrar no Sistema ESTATÍSTICA Selecionar na barra a...

Como gerar arquivo remessa de cobrança bancaria no padrão CNAB 400 onde a empresa emite o boleto Bradesco   Entrar no Sistema A R...

COMO IMPRIMIR A FICHA DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA   Entrar no Sistema A RECEBER. Selecionar na barra a opção IM...

Como Calcular ICMS-ST para empresas optante do simples nacional Com base na alteração ocorrida na redação do inciso II do...

Como cadastrar conta de transação financeira orçamentaria e de tesouraria   Entrar no Sistema FINANCEIRO. Selecionar na b...

Como cadastrar agentes financeiro caixas, bancos, financeiras, operadoras de cartão, entre outros.   Entrar no Sistema EMPRESA. Selecio...